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中共湖北省委党史研究室2019年预算公开说明

2019/02/15

中共湖北省委党史研究室2019年预算公开编制目录

  一、部门基本情况
  二、部门预算单位构成
  三、部门预算安排情况总体说明
  四、机关运行经费安排情况
  五、“三公”经费安排情况说明
  六、政府采购情况
  七、国有资产占用情况
  八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  九、补充说明
  十、名词解释
  十一、中共湖北省委党史研究室2019年部门预算公开表(10张)

中共湖北省委党史研究室2019年预算公开说明

  一、部门基本情况
  中共湖北省委党史研究室是中共湖北省委主管党史业务的工作部门,是从事党史资料征集研究和宣传教育的专门机构。主要职责:
  ⒈研究、编写党史,主要是湖北地方党史,编辑出版相应的党史书刊。
  ⒉征集、整理、编撰发生在湖北的重要党史资料,搜集、整理国内外研究中共湖北地方党史的信息资料。
  ⒊宣传党的光辉历史和优良传统,运用党史对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育。
  ⒋传达贯彻中央和省委关于党史工作的指示,组织协调全省党史工作,组织党史工作的经验交流,培训党史部门的业务骨干。
  ⒌指导省中共党史学会、省中共党史人物研究会、省新四军研究会、董必武思想研究会的工作。
  ⒍完成省委交办的其它专项工作。

  二、部门预算单位构成
  湖北省委党史研究室是省委直属参照公务员管理的事业单位,无二级单位,本级纳入预算编报范围。
  我室核定编制66人,实有70人;离退休人员40人,其中离休5人、退休35人。

  三、部门预算安排情况总体说明
  2019年,我室预算总收入2947.84万元,较上年预算总收入2578.73万元增加369.11万元,增幅 14.31 %。其中,公共预算财政拨款2929.84万元,较上年的2548.73万元增加381.11万元,增幅14.95%;其他收入18万元,较上年的18万元持平;上年结余(转)0万元,较上年的12万元减少12万元。预算总支出2947.84万元,较上年的2578.73万元增加369.11万元,增幅14.31%。按功能分类为,科学技术2747.14万元,较上年的2374万元增加373.14万元,增幅15.72%;社会保障和就业支出143.12万元,较上年的143.01万元增加0.11万元,增幅0.08%;医疗卫生支出57.58万元,较上年的61.72万元减少4.14万元,减幅6.71%。按支出类型分类为,基本支出2408.09万元,较上年的2198.73万元增加209.36万元,增幅9.52%;项目支出539.75万元,较上年的380万元增加159.75万元,增幅42%。
  2019年,我室一般公共预算收入2929.84万元,较上年一般公共预算收入2560.73万元增加369.11万元,增幅14.41%。其中,经费拨款(补助)2929.84万元、上年结余(转)0万元。一般公共预算支出2929.84万元,较上年的2560.73万元增加369.11万元,增幅14.41%。按支出类型分类,基本支出2390.09万元、项目支出539.75万元;按支出功能分类,科学技术2729.14万元、社会保障和就业143.12万元、医疗卫生57.58万元;按经济科目分类为,工资福利支出1725.97万元、商品和服务支出721.10万元、对个人和家庭的补助349.96万元、其他资本性支出15.81万元、其他支出117万元。
  2019年,我室一般公共预算基本支出2390.09万元,较上年的2180.73万元增加209.36万元,增幅9.60%。按经济科目分类为,工资福利支出1725.97万元、商品和服务支出314.16万元、对个人和家庭的补助349.96万元;按支出类型分为,人员经费2075.93万元、日常公用经费314.16万元。
  2019年,我室项目支出539.75万元,较上年的368万元增加171.75万元,增幅46.67%。按项目明细分为,党史研究工作经费228.36万元、综合管理工作经费194.39万元、不可预见经费117万元;按经济科目分类为,商品和服务支出406.94万元、其他资本性支出15.81万元、其他支出117万元。
  以上两年预算收支的比较情况,我室的预算收支均较上年有所增加,主要体现在基本支出增幅9.60%,项目支出增幅46.67%。其原因为:一是2019年我室接收2名军转干部和调入1名厅级干部,为此在职人员较上年增加3人,工资福利支出较上年有所增加;二是按照省直单位工资调整政策,我室需兑现调整后的工资待遇,所以基本支出中的工资福利支出有所增加;三是我室启动湖北党史研究四项重点课题研究工作;四是我室两处办公楼楼顶漏水严重,严重影响了我室正常办公,为此,2019年开展办公楼楼顶漏水修复工作;五是我室将收回出租门面改造为老干部活动室。

  四、机关运行经费安排情况
  2019年,我室机关运行经费314.16万元,较上年的预算数305.84万元增加8.32万元,增幅2.72%。主要是办公费6万元、印刷费5万元、水费4万元、电费32万元、邮电费11万元、差旅费20万元、因公出国(境)费用5.28万元、维修(护)费14万元、租赁费4万元、培训费3万元、公务接待费5.60万元、劳务费3万元、工会经费30.28万元、福利费40万元、公务用车运行维护费22万元、其他交通费用92万元、其他商品和服务支出17万元。机关运行经费功能科目为科学技术,机关运行经费增加主要是我室的水电分户改造工作于2019年正式启动,开展分步实施和逐户改造工作。

  五、“三公”经费安排情况说明
  2019年,我室“三公”经费预算32.88万元,与上年持平。其中,因公出国(境)费用5.28万元、公务接待费5.6万元、公务用车运行维护费22万元。主要是我室严格执行党中央“八项规定”精神和省委的“六条意见”精神,厉行节约,严格管理“三公”经费的支出。
  我室因公出国(境)计划一名厅级干部,参团1个;
  我室公务车保有量5辆;
  我室公务接待预计情况与上年基本持平。

  六、政府采购情况
  2019年,我室政府采购预算306.16万元,较上年的161.50万元增加144.66万元,增幅90%。原因为:一是我室印刷出版服务较上年有所增加;二是尽可能做到应采尽采,将委托业务服务纳入政府采购预算内。

  七、国有资产占用情况
  自2016年,我室逐步清退出租门面,于2018年底,门面清退工作基本结束。2019年,我室将清退的门面房改造为老干部活动室和党史资料库房使用。

  八、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明
  我室重点项目预算党史研究工作经费,绩效目标为一是出版相关专题和成果。即出版《湖北改革开放口述史(第一辑)》、“习近平同志视察湖北”专题、《中国共产党湖北历史(第三卷)》(送审稿)以及《湖北党史大事》6期 、《中国共产党湖北历史(1919.5—1949.10)》、《湖北抗日战争口述史(第一辑)》、《湖北省组织史资料(第六卷)》送审稿印刷、印刷《新四军第五师、鄂豫边区和八路军新四军中原军区历史资料丛书》(电报类)第6-8册 样书。二是资料征集、党史资料数字化处理和编目。即到湖北日报、新华社等媒体征集与《中国共产党湖北历史(第三卷)》(送审稿)相关资料,征集“湖北的三线建设”和“20世纪60年代湖北的国民经济调整”专题资料,收集“湖北重大项目专题史”丛书和《湖北抗日战争口述史》相关资料,湖北党史资料数字化编入、鄂豫边区档案资料数字化和人工编目;《中国共产党湖北革命历史文献》资料征集和整理。三是湖北党史宣传。即宣传党的光辉历史和优良传统,运用党史对广大党员、干部、群众和青少年进行爱国主义、集体主义和社会主义教育。四是相关部门开展业务培训。五是完成湖北省新四军历史研究委托项目。

  九、补充说明
  根据我室的职能特点,我室无政府性基金预算、无财政专项支出预算、无专项转移支付分市县预算。

  十、名词解释
  ⒈财政拨款:指地方财政当年拨付的资金。
  ⒉基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
  ⒊项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
  ⒋社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
  5. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
  6.医疗卫生(类)行政单位医疗(款):指用于行政单位在职和离退休人员的医疗支出。

  附件:
  1.中共湖北省委党史研究室2019年收支预算总表
  2.中共湖北省委党史研究室2019年收入预算总表
  3.中共湖北省委党史研究室2019年支出预算总表
  4.中共湖北省委党史研究室2019年财政拨款收支预算总表
  5.中共湖北省委党史研究室2019年一般公共预算支出表
  6.中共湖北省委党史研究室2019年一般公共预算基本支出表
  7.中共湖北省委党史研究室2019年政府性基金预算支出表
  8.中共湖北省委党史研究室2019年财政拨款“三公”经费支出表
  9.中共湖北省委党史研究室2019年财政专项支出预算表
  10.中共湖北省委党史研究室2019年专项转移支付分市县表  

                                                                                          中共湖北省委党史研究室
                                                                                            2019年2月15日

                   

附件下载:  2019年省委党史研究室部门预算公开表.xls
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